info Empenho
Número
02100355/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 4.600,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento verbas rescisórias a de servidor(a) da Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 4.600,00 | 1,000000 | R$ 4.600,00 |
| 2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 4.600,00 | 1,000000 | R$ 4.600,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15703 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento verbas rescisórias a de servidor(a) da Secult. | 20/10/2023 | R$ 3.688,70 | ||
| Total | R$ 3.688,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento verbas rescisórias a de servidor(a) da Secult. | 31/10/2023 | 31100173 | R$ 3.688,70 | |
| Total | R$ 3.688,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120041 | R$ 911,30 |
| Total | R$ 911,30 | ||
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