info Empenho
Número
02100317/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 1.773,20
Natureza
OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/FRETE
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HVR 2424-CE NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/MACAPA/BOA VISTA DO DNOCS/PEDRA BRANCA/PUBA DE CIMA/PUBA DE BAIXO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*21.603-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-38
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 44.491,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13711
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 1.773,20
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HVR 2424-CE NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/MACAPA/BOA VISTA DO DNOCS/PEDRA BRANCA/PUBA DE CIMA/PUBA DE BAIXO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO.
| Número: 240740 | Data Emissão: 01/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.773,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.773,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.773,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HVR 2424-CE NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/MACAPA/BOA VISTA DO DNOCS/PEDRA BRANCA/PUBA DE CIMA/PUBA DE BAIXO (MANHA/TARDE) PP154/2015. REF.: OUTUBRO. | 29/12/2017 | 29120111 | R$ 1.773,20 | |
| Total | R$ 1.773,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
