info Empenho
Número
02100286/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 10020013/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 100,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12886 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 10020013/2017. | 08/11/2017 | 4811 | R$ 500,00 | |
| Total | R$ 500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 10020013/2017. | 21/11/2017 | 21110011 | R$ 500,00 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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