info Empenho
Número
02100281/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 19.849,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALOÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0701/2019-SME
Data Assinatura
17/09/2019
Vigência
17/09/2019 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 1.397.034,62
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 5,07 | 3.915,000000 | R$ 19.849,05 |
| Total | R$ 19.849,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17311
Data: 24/11/2023
Valor: R$ 17.643,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALOÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
| Número: 131 | Data Emissão: 21/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 17.643,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.643,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 59440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zy9noc84iv2wjbkglrfuxq6dsm5 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | UNIDADE | 3480.0000 | R$ 5,07 | R$ 17.643,60 |
Total Geral: R$ 17.643,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DVT 2J66, NAS LOCALIDADES DE CASA FORTE / BARACHO / CROATÁ / SÃO JOÃO / TANQUES / SÍTIO JARDIM / JORDÃO / CONTENDAS / SÃO FRANCISCO / MONS ALOÍSIO / LICEU / LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 14/12/2023 | 14120151 | R$ 17.643,60 | |
| Total | R$ 17.643,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/11/2023 | 14110159 | R$ 2.205,45 |
| Total | R$ 2.205,45 | ||
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