info Empenho
Número
02100256/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
VIGILÂNCIA SANITÁRIA, À SAÚDE, NUTRICIONAL, DO TRABALHADOR E AMBINTAL
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMP. DOS EMP. DE N°01080294 E 01090314 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONFORME CONTRATO N°01-PP209/2013.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 09/01/2018 | R$ 1.857,93 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/01/2018 | R$ 142,07 |
| Total | R$ 2.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| O COMP. DOS EMP. DE N°01080294 E 01090314 REF. A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO CEREST, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONFORME CONTRATO N°01-PP209/2013. | 28/02/2018 | 28020109 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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