info Empenho
Número
02100243/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 77.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 77.000,00 | 1,000000 | R$ 77.000,00 |
| Total | R$ 77.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16310
Data: 07/11/2023
Valor: R$ 49.033,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.033,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.033,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16304
Data: 06/11/2023
Valor: R$ 3.282,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.282,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.282,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16305
Data: 06/11/2023
Valor: R$ 1.667,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.667,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.667,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16306
Data: 06/11/2023
Valor: R$ 15.594,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.594,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.594,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16510
Data: 06/11/2023
Valor: R$ 3.484,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.484,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.484,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16640
Data: 10/11/2023
Valor: R$ 3.937,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.937,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.937,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 77.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/11/2023 | 14110094 | R$ 3.282,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/11/2023 | 14110097 | R$ 15.594,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 14/11/2023 | 14110098 | R$ 1.667,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/11/2023 | 17110020 | R$ 3.484,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 17/11/2023 | 17110024 | R$ 3.937,13 | |
| Total | R$ 27.966,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 49.033,98 |
| Total | R$ 49.033,98 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01090088, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 23/02/2024 | 23020350 | R$ 49.033,98 |
| Total | R$ 49.033,98 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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