info Empenho
Número
02100221/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 350.000,000000 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12236
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 41.411,11
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25302887 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 41.411,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.411,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 392260295 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12238
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 113.191,13
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25537425 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 113.191,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 113.191,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 589530235 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12242
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 56.109,43
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25537424 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 56.109,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56.109,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 586339413 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13978
Data: 09/11/2017
Valor: R$ 23.523,84
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25968327 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 23.523,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.523,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106183281 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13980
Data: 09/11/2017
Valor: R$ 27.072,62
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25968265 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 27.072,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.072,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 109133317 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15035
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 10.234,18
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26265469 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 10.234,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.234,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 735439336 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15038
Data: 05/12/2017
Valor: R$ 78.457,69
Descrição / Justificativa: REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 26265468 | Data Emissão: 05/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 78.457,69 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78.457,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 732809204 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 350.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 13/12/2017 | 13120055 | R$ 56.109,43 | |
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 13/12/2017 | 13120051 | R$ 113.191,13 | |
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/10/2017 | 27100071 | R$ 41.411,11 | |
| Total | R$ 210.711,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 139.288,33 |
| Total | R$ 139.288,33 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/03/2018 | 27030008 | R$ 78.457,69 |
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/03/2018 | 27030006 | R$ 10.234,18 |
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 24/01/2018 | 24010031 | R$ 23.523,84 |
| REF. A SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DASECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 24/01/2018 | 24010025 | R$ 27.072,62 |
| Total | R$ 139.288,33 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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