info Empenho
Número
02100207/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 1.280,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE ) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
048/2017
Data Assinatura
16/09/2017
Vigência
16/09/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 1.280,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12171
Data: 24/10/2017
Valor: R$ 1.119,92
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE ) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA
| Número: 2519 | Data Emissão: 24/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.119,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063826393 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000025190000025195 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.519-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12172
Data: 24/10/2017
Valor: R$ 160,33
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE ) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA
| Número: 2518 | Data Emissão: 24/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 160,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 160,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170063822528 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000025180000025180 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.518-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.280,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE ) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DESTE EDITAL E NA PROPOSTA CONTRATADA | 30/10/2017 | 30100098 | R$ 1.280,25 | |
| Total | R$ 1.280,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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