info Empenho
Número
02100193/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 75.539,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MAO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 0,970000 | R$ 75.539,04 |
| Total | R$ 75.539,04 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12133 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MAO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 25/10/2017 | 2139 | R$ 75.539,04 | |
| Total | R$ 75.539,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADOS DE MAO DE DE OBRA TERCEIRIZADA CUJUS OS EMPREGADOS SEJA REGIDOS PELA CLT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 27/10/2017 | 27100001 | R$ 75.539,04 | |
| Total | R$ 75.539,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
