info Empenho
Número
02100141/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11700 | REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 18/10/2017 | R$ 648,91 | ||
| 13261 | REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 17/11/2017 | R$ 601,22 | ||
| 16189 | REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 18/12/2017 | R$ 611,40 | ||
| Total | R$ 1.861,53 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 24/11/2017 | 24110165 | R$ 601,22 | |
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 25/10/2017 | 25100088 | R$ 648,91 | |
| Total | R$ 1.250,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 611,40 |
| Total | R$ 611,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 19/01/2018 | 19010126 | R$ 611,40 |
| Total | R$ 611,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 138,47 |
| Total | R$ 138,47 | |
}})
}})
}})
}})
}})