info Empenho
Número
02100141/2017
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11700
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 648,91
Descrição / Justificativa: REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 648,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 648,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13261
Data: 17/11/2017
Valor: R$ 601,22
Descrição / Justificativa: REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 601,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 601,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16189
Data: 18/12/2017
Valor: R$ 611,40
Descrição / Justificativa: REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 611,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 611,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.861,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 25/10/2017 | 25100088 | R$ 648,91 | |
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 24/11/2017 | 24110165 | R$ 601,22 | |
| Total | R$ 1.250,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 611,40 |
| Total | R$ 611,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SETEMBRO/2017 - CONSUMO DE TELEFONE SOB CONTRATO DE NUMERO: 201-5729, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA. | 19/01/2018 | 19010126 | R$ 611,40 |
| Total | R$ 611,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 138,47 |
| Total | R$ 138,47 | |
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