info Empenho
Número
02100119/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 420,53
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.832.586/0001-08
library_books Licitação
Número
PE23004-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/04/2023
Data Publicação
16/02/2023
Valor Estimado
R$ 250.000,00
Valor Total
R$ 250.000,00
assignment Contrato
Número
29/2023-SEPLAG
Data Assinatura
02/05/2023
Vigência
02/05/2023 - 02/05/2024
Valor Total
R$ 100.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 420,53 | 1,000000 | R$ 420,53 |
| Total | R$ 420,53 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15586
Data: 09/10/2023
Valor: R$ 420,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 420,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0747 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420,53
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de Empresa Especializada em serviços de hospedagem âmbito nacional. CONT 029/2023-SEPLAG. | 10/11/2023 | 10110103 | R$ 420,53 | |
| Total | R$ 420,53 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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