info Empenho
Número
02100110/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2023
Valor
R$ 11.700,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE22030-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2023
Data Publicação
02/08/2022
Valor Estimado
R$ 852.446,32
Valor Total
R$ 653.276,96
assignment Contrato
Número
065/2023-AMA
Data Assinatura
31/08/2023
Vigência
31/08/2023 - 31/08/2024
Valor Total
R$ 45.095,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO. | R$ 30,00 | 20,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | MANGUEIRA, EMBORRACHADA ¾", FLEXÍVEL E RESISTENTE À PRESSÃO E À ALTAS TEMPERATURAS. | R$ 7,20 | 1.250,000000 | R$ 9.000,00 |
| 3 | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | R$ 30,00 | 20,000000 | R$ 600,00 |
| 4 | TALHADEIRA SEXTAVADA 12 POL, AÇO FORJADO. | R$ 43,75 | 6,000000 | R$ 262,50 |
| 5 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 619,00 | 2,000000 | R$ 1.238,00 |
| Total | R$ 11.700,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15984 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 25/10/2023 | 3439 | R$ 1.282,50 | |
| 15978 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 25/10/2023 | 3438 | R$ 10.418,00 | |
| Total | R$ 11.700,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 09/11/2023 | 09110079 | R$ 10.418,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE AUXILIAM AS EQUIPES QUE CUIDAM DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 065/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22030-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 09/11/2023 | 09110075 | R$ 1.282,50 | |
| Total | R$ 11.700,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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