info Empenho
Número
02100062/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2019
Valor
R$ 466,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE CAFÉ DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
035/2019-STDE
Data Assinatura
20/08/2019
Vigência
20/08/2019 - 20/08/2020
Valor Total
R$ 466,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 120,000000 | R$ 466,80 |
| Total | R$ 466,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15473
Data: 29/10/2019
Valor: R$ 466,80
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE CAFÉ DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
| Número: 5639 | Data Emissão: 29/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 466,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 466,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190070698019 | Chave Acesso: 23191010596960000110550010000056390000056390 | Chave Verific: 23-1910-10.596.960/0001-10-55-001-000.005.639-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | PACOTE | 120.0000 | R$ 3,89 | R$ 466,80 |
Total Geral: R$ 466,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE CAFÉ DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 29/11/2019 | 29110024 | R$ 466,80 | |
| Total | R$ 466,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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