info Empenho
Número
02100060/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2019
Valor
R$ 651,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.557.349/0001-06
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0022/2019-GABP
Data Assinatura
19/09/2019
Vigência
19/09/2019 - 18/09/2020
Valor Total
R$ 1.107,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E | R$ 13,03 | 50,000000 | R$ 651,50 |
| Total | R$ 651,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14766
Data: 22/10/2019
Valor: R$ 651,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 5422 | Data Emissão: 21/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 651,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 651,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/10/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190068876890 | Chave Acesso: 23191041557349000106550010000054220000054222 | Chave Verific: 23-1910-41.557.349/0001-06-55-001-000.005.422-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE, BIODEGRADAVEL LIQUIDO, ALCALINO, MAQUINA DE LAVAR LOUCA, BANDEJAS E | UNIDADE | 50.0000 | R$ 13,03 | R$ 651,50 |
Total Geral: R$ 651,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 31/10/2019 | 31100036 | R$ 651,50 | |
| Total | R$ 651,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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