info Empenho
Número
02100055/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 16.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11599
Data: 18/10/2017
Valor: R$ 8.853,53
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.853,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.853,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13621
Data: 24/11/2017
Valor: R$ 7.646,47
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.646,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.646,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2 | 20/10/2017 | 20100206 | R$ 8.853,53 | |
| EMPENHO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMAFOROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O NUMERO DE CLIENTE 2694774-9 E 9002856-2 | 01/12/2017 | 01120019 | R$ 7.646,47 | |
| Total | R$ 16.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})