info Empenho
Número
02100040/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2024
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
118/2022-SEINFR
Data Assinatura
23/12/2022
Vigência
23/12/2022 - 23/12/2025
Valor Total
R$ 3.993.780,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21312
Data: 20/12/2024
Valor: R$ 66.239,36
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 749253 | Data Emissão: 20/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 66.239,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66.239,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 197M.9710.4972.1231999-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 66.239,36 | R$ 66.239,36 |
Cód. Liquidação: 21317
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 33.760,64
Descrição / Justificativa: REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 741698 | Data Emissão: 01/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 33.760,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.760,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 112K.0276.0351.3348199-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.760,64 | R$ 33.760,64 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 27/12/2024 | 27120120 | R$ 66.239,36 | |
| REF. AO RECURSO FINANCEIRO PARA CONTROLE DO CONSUMO DE ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (ITEM 02) VINCULADOS A SEINFRA, CONTRATO Nº118/2022-SEINFRA, PE22010. | 27/12/2024 | 27120135 | R$ 33.760,64 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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