info Empenho
Número
02100029/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15705
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 1.931,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.931,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.931,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20575
Data: 01/12/2023
Valor: R$ 4.579,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.579,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.579,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17507
Data: 20/11/2023
Valor: R$ 4.579,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.579,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.579,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 6.510,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 30/11/2023 | 30110129 | cancel | R$ 4.579,35 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 31/10/2023 | 31100176 | R$ 1.931,63 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RECISÓRIAS DE EX SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 01/12/2023 | 01120040 | R$ 4.579,35 | |
| Total | R$ 6.510,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/12/2023 | 01120362 | R$ 1.489,02 |
| Total | R$ 1.489,02 | ||
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