info Empenho
Número
02100021/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2019
Valor
R$ 61.331,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SESEC
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 443.941,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 443.941,47 | 1,000000 | R$ 61.331,97 |
| Total | R$ 61.331,97 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13821
Data: 03/10/2019
Valor: R$ 3.826,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO
| Número: 326036 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 3.826,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.826,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1157B-B9B89 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0086 | R$ 443.941,47 | R$ 3.826,38 |
Cód. Liquidação: 15851
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 46.826,77
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO
| Número: 340005 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 46.826,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46.826,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AF9CC-D8E29 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.1054 | R$ 443.941,47 | R$ 46.826,77 |
Cód. Liquidação: 15852
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 78,56
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO
| Número: 338967 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 78,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 78,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 819DE-98ED6 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0001 | R$ 443.941,47 | R$ 78,56 |
Total Geral: R$ 50.731,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO | 27/11/2019 | 27110049 | R$ 78,56 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO | 27/11/2019 | 27110048 | R$ 46.826,77 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 29080051 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXO | 16/10/2019 | 16100002 | R$ 3.826,38 | |
| Total | R$ 50.731,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 10/12/2019 | 10120013 | R$ 10.600,26 |
| Total | R$ 10.600,26 | ||
