info Empenho
Número
02100015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2017
Valor
R$ 96.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.496.079/0001-03
library_books Licitação
Número
PP154/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/02/2017
Data Publicação
19/12/2016
Valor Estimado
R$ 194.075,10
Valor Total
R$ 128.832,73
assignment Contrato
Número
05/2017-SME
Data Assinatura
07/04/2017
Vigência
07/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 96.985,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL 1 MATERIA 96 FLS CAPA FLEXIVEL FOLHA BRANCA PAUTADA ESTAMPAS VARIADAS | R$ 6,00 | 16.000,000000 | R$ 96.000,00 |
| Total | R$ 96.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11348
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 60.000,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
| Número: 72 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 60.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040359196 | Chave Acesso: 23170763496079000103550010000000721159600000 | Chave Verific: 23-1707-63.496.079/0001-03-55-001-000.000.072-115. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11349
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 36.000,00
Descrição / Justificativa: ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
| Número: 73 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 36.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040361119 | Chave Acesso: 23170763496079000103550010000000731027505008 | Chave Verific: 23-1707-63.496.079/0001-03-55-001-000.000.073-102. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 96.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 29/12/2017 | 29120130 | R$ 28.000,00 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 15/12/2017 | 15120092 | R$ 28.000,00 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 30/11/2017 | 30110070 | cancel | R$ 28.000,00 |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 30/10/2017 | 30100114 | R$ 20.000,00 | |
| ESTORNO DO EMPENHO DE N° 11070059, REFERENTE A AQUISICAO DE 16.000 CADERNOS EM ESPIRAL DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE ORA REGULARIZAMOS EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. | 25/10/2017 | 25100050 | R$ 20.000,00 | |
| Total | R$ 96.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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