info Empenho
Número
02100011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2018
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
127/2018-SMS
Data Assinatura
04/06/2018
Vigência
04/06/2018 - 04/06/2019
Valor Total
R$ 9.165,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML | R$ 1,05 | 400,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16443
Data: 10/12/2018
Valor: R$ 420,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4306 | Data Emissão: 10/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180078909610 | Chave Acesso: 23181203562872000131550010000043061891745070 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS(EM PLASTICO) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/02/2019 | 14020058 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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