info Empenho
Número
02100002/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2023
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17026
Data: 14/11/2023
Valor: R$ 19.207,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.207,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.207,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15074
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 12.640,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.640,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.640,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20270
Data: 27/12/2023
Valor: R$ 2.782,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.782,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.782,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34.629,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 17/11/2023 | 17110271 | R$ 19.207,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 19/10/2023 | 19100185 | R$ 12.640,44 | |
| Total | R$ 31.847,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2023 | 01120041 | R$ 370,31 |
| Total | R$ 370,31 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 17/01/2024 | 17010045 | R$ 2.782,05 |
| Total | R$ 2.782,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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