info Empenho
Número
02100002/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2020
Valor
R$ 5.290,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.962.920/0001-51
library_books Licitação
Número
CE016/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
23/09/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.986,20
Valor Total
R$ 6.986,20
assignment Contrato
Número
0350/2020-SESEP
Data Assinatura
25/09/2020
Vigência
25/09/2020 - 24/09/2021
Valor Total
R$ 6.986,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSFORMADOR, NOBREAK, DE NO MÍNIMO 1.400 VA, BIVOLT AUTOMÁTICO. | R$ 990,00 | 1,000000 | R$ 990,00 |
| 2 | ROTEADOR, BIVOLT, WIRELESS 300 MBPS, ANTENAS INCORPORADAS, PADROES EEE 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3, 802.3U. | R$ 750,00 | 2,000000 | R$ 1.500,00 |
| 3 | SWITCH, GERENCIÁVEL, 24 PORTAS. | R$ 1.870,00 | 1,000000 | R$ 1.870,00 |
| 4 | MODULO ISOLADOR, ESTABILIZADO, POTENCIA NOMINAL NO MINIMO 300 VA (300 W); TENSAO NOMINAL DE ENTRADA MINIMA DE 115V E MAXIMA DE 220V, COM SELECAO D... | R$ 465,00 | 2,000000 | R$ 930,00 |
| Total | R$ 5.290,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14336
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 5.290,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
| Número: 1710 | Data Emissão: 14/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 5.290,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.290,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4878914 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074715708 | Chave Acesso: 23201230962920000151550010000017101000017387 | Chave Verific: 23-2012-30.962.920/0001-51-55-001-000.001.710-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROTEADOR, BIVOLT, WIRELESS 300 MBPS, ANTENAS INCORPORADAS, PADROES EEE 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3, 802.3U. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| 002 | MODULO ISOLADOR, ESTABILIZADO, POTENCIA NOMINAL NO MINIMO 300 VA (300 W); TENSAO NOMINAL DE ENTRADA MINIMA DE 115V E MAXIMA DE 220V, COM SELECAO D... | UNIDADE 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 465,00 | R$ 930,00 |
| 003 | SWITCH, GERENCIÁVEL, 24 PORTAS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| 004 | TRANSFORMADOR, NOBREAK, DE NO MÍNIMO 1.400 VA, BIVOLT AUTOMÁTICO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Total Geral: R$ 5.290,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/12/2020 | 23120098 | R$ 5.290,00 | |
| Total | R$ 5.290,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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