info Empenho
Número
02100001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/10/2020
Valor
R$ 1.696,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.962.920/0001-51
library_books Licitação
Número
CE016/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
23/09/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.986,20
Valor Total
R$ 6.986,20
assignment Contrato
Número
0350/2020-SESEP
Data Assinatura
25/09/2020
Vigência
25/09/2020 - 24/09/2021
Valor Total
R$ 6.986,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGUA FILTRO DE LINHA, 6 TOMADAS, BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 69,10 | 2,000000 | R$ 138,20 |
| 2 | CABO CONVERSOR USB AM X RJ 45. | R$ 100,50 | 2,000000 | R$ 201,00 |
| 3 | ADAPTADOR, RJ 45, CONECTOR MACHO RJ 45, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | R$ 67,00 | 1,000000 | R$ 67,00 |
| 4 | CABO DE REDE CAT5E, BRANCO, CAIXA COM 305M. | R$ 645,00 | 2,000000 | R$ 1.290,00 |
| Total | R$ 1.696,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14338
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 1.696,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
| Número: 1709 | Data Emissão: 14/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.696,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.696,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4878914 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074714316 | Chave Acesso: 23201230962920000151550010000017091000017378 | Chave Verific: 23-2012-30.962.920/0001-51-55-001-000.001.709-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADAPTADOR, RJ 45, CONECTOR MACHO RJ 45, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | EMBALAGEM | 1.0000 | R$ 67,00 | R$ 67,00 |
| 002 | REGUA FILTRO DE LINHA, 6 TOMADAS, BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 2.0000 | R$ 69,10 | R$ 138,20 |
| 003 | CABO DE REDE CAT5E, BRANCO, CAIXA COM 305M. | CAIXA | 2.0000 | R$ 645,00 | R$ 1.290,00 |
| 004 | CABO CONVERSOR USB AM X RJ 45. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 100,50 | R$ 201,00 |
Total Geral: R$ 1.696,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANTIDADES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 23/12/2020 | 23120102 | R$ 1.696,20 | |
| Total | R$ 1.696,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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