info Empenho
Número
02100001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/10/2017
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11115
Data: 05/10/2017
Valor: R$ 26.282,53
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.282,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.282,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12214
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 34.856,37
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.856,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.856,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14609
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 18.861,10
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.861,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.861,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS. | 10/10/2017 | 10100090 | R$ 26.282,53 | |
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS. | 03/11/2017 | 03110001 | R$ 34.856,37 | |
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECJEL E SEUS ANEXOS. | 13/12/2017 | 13120065 | R$ 18.861,10 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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