info Empenho
Número
02090511/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 6.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 6.400,00 | 1,000000 | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 6.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19175
Data: 03/12/2024
Valor: R$ 179,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 179,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 179,58 | R$ 179,58 |
Cód. Liquidação: 18234
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 3.207,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.207,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.207,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.207,30 | R$ 3.207,30 |
Cód. Liquidação: 19675
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 216,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 216,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 216,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 216,41 | R$ 216,41 |
Total Geral: R$ 3.603,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 26/11/2024 | 26110027 | R$ 3.207,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 12/12/2024 | 12120038 | R$ 179,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 12/12/2024 | 12120043 | R$ 216,41 | |
| Total | R$ 3.603,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2024 | 01110394 | R$ 2.796,71 |
| Total | R$ 2.796,71 | ||
}})
}})
}})
}})
}})