info Empenho
Número
02090496/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 2,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16005
Data: 17/10/2024
Valor: R$ 399,73
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 399,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 399,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 399,73 |
Cód. Liquidação: 16629
Data: 30/10/2024
Valor: R$ 4.663,02
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.663,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.663,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 4.663,02 |
Cód. Liquidação: 19511
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 3.792,09
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.792,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.792,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 3.792,09 |
Cód. Liquidação: 20122
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 1.145,16
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.145,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.145,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 1.145,16 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 18/12/2024 | 18120110 | R$ 1.145,16 | |
| Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 17/12/2024 | 17120093 | R$ 3.792,09 | |
| Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 30/10/2024 | 30100065 | R$ 399,73 | |
| Complementar de empenho n° 01070474 referente a Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviço de água e esgoto das unidades: SEDHAS, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | 08/11/2024 | 08110030 | R$ 4.663,02 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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