info Empenho
Número
02090478/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080530, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15518
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 5.421,04
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080530, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.421,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.421,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.421,04 | R$ 5.421,04 |
Total Geral: R$ 5.421,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01080530, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/10/2024 | 18100149 | R$ 5.421,04 | |
| Total | R$ 5.421,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100499 | R$ 39.578,96 |
| Total | R$ 39.578,96 | ||
}})
}})
}})
}})
}})