info Empenho
Número
02090380/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
006/2022-CMT
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 1.170.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 50.000,00 1,000000 R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19980
Data: 02/12/2024
Valor: R$ 14.913,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Número: 741663 Data Emissão: 01/12/2024 Doc. Ref.: 202412 Valor Bruto: R$ 14.913,09
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 14.913,09
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 395Z.0436.6458.7242499-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 14.913,09 R$ 14.913,09
Cód. Liquidação: 18179
Data: 05/11/2024
Valor: R$ 19.234,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Número: 725008 Data Emissão: 01/11/2024 Doc. Ref.: 202411 Valor Bruto: R$ 19.234,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 19.234,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 682Q.8771.2310.7402399-R Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 19.234,80 R$ 19.234,80
Cód. Liquidação: 16253
Data: 10/10/2024
Valor: R$ 7.304,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município.
Número: 713863 Data Emissão: 01/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 7.304,91
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.304,91
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 384R.6234.0526.4944399-T Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 7.304,91 R$ 7.304,91
Total Geral: R$ 41.452,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. 13/12/2024 13120177   R$ 14.913,09
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. 21/11/2024 21110114   R$ 19.234,80
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. 08/11/2024 08110036   R$ 7.304,91
Total R$ 41.452,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 02/12/2024 02120291 R$ 8.547,20
Total R$ 8.547,20
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