info Empenho
Número
02090341/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 13.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 13.300,00 | 1,000000 | R$ 13.300,00 |
Total | R$ 13.300,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17335 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 18/10/2024 | R$ 4.896,32 | ||
14658 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 20/09/2024 | R$ 4.973,65 | ||
14655 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 20/09/2024 | R$ 2.248,16 | ||
Total | R$ 12.118,13 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 31/10/2024 | 31100243 | R$ 4.896,32 | |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 30/09/2024 | 30090039 | R$ 2.248,16 | |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 30/09/2024 | 30090037 | R$ 4.973,65 | |
Total | R$ 12.118,13 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |