info Empenho
Número
02090341/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 13.300,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 13.300,00 | 1,000000 | R$ 13.300,00 |
| Total | R$ 13.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14655
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 2.248,16
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.248,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.248,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14658
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 4.973,65
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.973,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.973,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17335
Data: 18/10/2024
Valor: R$ 4.896,32
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.896,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.896,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18888
Data: 19/11/2024
Valor: R$ 1.181,87
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.181,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.181,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.181,87 | R$ 1.181,87 |
Total Geral: R$ 13.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 31/10/2024 | 31100243 | R$ 4.896,32 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 29/11/2024 | 29110163 | R$ 1.181,87 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 30/09/2024 | 30090037 | R$ 4.973,65 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 30/09/2024 | 30090039 | R$ 2.248,16 | |
| Total | R$ 13.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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