info Empenho
Número
02090323/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 23.925,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVACIDÃO/UVACIDÃO/UVABETANIA/UVACCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU.(MANHÃ/TARDE)PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
177/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.056.528,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,19 | 7.500,000000 | R$ 23.925,00 |
| Total | R$ 23.925,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15168 | REF AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVACIDÃO/UVACIDÃO/UVABETANIA/UVACCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU.(MANHÃ/TARDE)PP010/2018. | 22/10/2019 | 43 | R$ 20.097,00 | |
| Total | R$ 20.097,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UFC/UVACIDÃO/UVACIDÃO/UVABETANIA/UVACCH/BAIRRO DO JUNCO/ARACATIAÇU.(MANHÃ/TARDE)PP010/2018. | 27/11/2019 | 27110013 | R$ 20.097,00 | |
| Total | R$ 20.097,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120154 | R$ 3.828,00 |
| Total | R$ 3.828,00 | ||
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