info Empenho
Número
02090322/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 20.631,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/ CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/ UVACCH (MANHÃ/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONT Nº 112/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,25 | 6.348,000000 | R$ 20.631,00 |
| Total | R$ 20.631,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15201
Data: 22/10/2019
Valor: R$ 18.837,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/ CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/ UVACCH (MANHÃ/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONT Nº 112/2018-SME.
| Número: 294 | Data Emissão: 22/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 18.837,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.837,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KBHRULSLMTTH | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | QUILOMETRO | 5796.0000 | R$ 3,25 | R$ 18.837,00 |
Total Geral: R$ 18.837,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/ CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/ UVACCH (MANHÃ/NOITE). CONF. PP010/2018 E CONT Nº 112/2018-SME. | 26/11/2019 | 26110032 | R$ 18.837,00 | |
| Total | R$ 18.837,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/12/2019 | 02120153 | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | ||
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