info Empenho
Número
02090319/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 11.762,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DOCARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,69 | 2.508,000000 | R$ 11.762,52 |
| Total | R$ 11.762,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15459 | REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018. | 24/10/2019 | 12 | R$ 11.406,08 | |
| Total | R$ 11.406,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110041 | R$ 11.406,08 | |
| Total | R$ 11.406,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120090 | R$ 356,44 |
| Total | R$ 356,44 | ||
