info Empenho
Número
02090319/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 11.762,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DOCARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 4,69 2.508,000000 R$ 11.762,52
Total R$ 11.762,52

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
15459 REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018. 24/10/2019 12   R$ 11.406,08
Total R$ 11.406,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF AO EMPENHO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/BAIRRO DAS PEDRINHAS/ESC.MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC.DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA/ESC.PROF.ARRUDA/LICEU(MANHA/TARDE) PP010/2018. 12/11/2019 12110041   R$ 11.406,08
Total R$ 11.406,08
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 02/12/2019 02120090 R$ 356,44
Total R$ 356,44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR