info Empenho
Número
02090261/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 7.562,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE CONJ.JATOBÁ/COHAB I/AV.FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC.DOM WALFRIDO(LICEU).(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
114/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 272.246,40
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,48 | 1.380,000000 | R$ 7.562,40 |
| Total | R$ 7.562,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15143 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE CONJ.JATOBÁ/COHAB I/AV.FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC.DOM WALFRIDO(LICEU).(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 22/10/2019 | 1967 | R$ 7.233,60 | |
| Total | R$ 7.233,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HZA 8759, NAS LOCALIDADES DE CONJ.JATOBÁ/COHAB I/AV.FERNANDES TÁVORA/BAIRRO SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC.DOM WALFRIDO(LICEU).(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110020 | R$ 7.233,60 | |
| Total | R$ 7.233,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120072 | R$ 328,80 |
| Total | R$ 328,80 | ||
}})
}})
}})
}})
}})