info Empenho
Número
02090258/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 6.210,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BAIRRO DO SUMARE/PADRE PALHANO/AV.DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV.JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
193/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 298.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,50 | 1.380,000000 | R$ 6.210,00 |
| Total | R$ 6.210,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14561 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BAIRRO DO SUMARE/PADRE PALHANO/AV.DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV.JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 18/10/2019 | 142 | R$ 5.940,00 | |
| Total | R$ 5.940,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVA 6866, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BAIRRO DO SUMARE/PADRE PALHANO/AV.DOM JOSÉ/CENTRO/RUA VIRIATO DE MEDEIROS/AV.JOHN SANFORD/JUNCO/COHAB III/ESC PROFISSIONAL LYSIA PIMENTEL.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110010 | R$ 5.940,00 | |
| Total | R$ 5.940,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120040 | R$ 270,00 |
| Total | R$ 270,00 | ||
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