info Empenho
Número
02090247/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 9.918,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC.PROFESSOR ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/UVA BETÂNIA/DOM WALFRIDO(LICEU)/CENTRO DE CONVENÇÕES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.688,000000 | R$ 9.918,72 |
| Total | R$ 9.918,72 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15137 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC.PROFESSOR ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/UVA BETÂNIA/DOM WALFRIDO(LICEU)/CENTRO DE CONVENÇÕES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 24/10/2019 | 69 | R$ 9.564,48 | |
| Total | R$ 9.564,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC.PROFESSOR ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/UVA BETÂNIA/DOM WALFRIDO(LICEU)/CENTRO DE CONVENÇÕES.(MANHÃ/TARDE) PP010/2018. | 12/11/2019 | 12110028 | R$ 9.564,48 | |
| Total | R$ 9.564,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120057 | R$ 354,24 |
| Total | R$ 354,24 | ||
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