info Empenho
Número
02090210/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 19.430,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRZ-3G14, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.366.265/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22005-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.993.428,16
Valor Total
R$ 2.266.416,00
assignment Contrato
Número
0152/2022-SME
Data Assinatura
03/08/2022
Vigência
03/08/2022 - 03/08/2025
Valor Total
R$ 798.336,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS XI | R$ 6,60 | 2.944,000000 | R$ 19.430,40 |
| Total | R$ 19.430,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15973 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRZ-3G14, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME. | 17/10/2024 | 103 | R$ 17.740,80 | |
| Total | R$ 17.740,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRZ-3G14, NAS LOCALIDADES DE BARRAGEM/ JAIBARAS/ CEDRO/ SETOR I/ SOBRAL (MANHÃ/NOITE) PE22005-SME. | 23/10/2024 | 23100043 | R$ 17.740,80 | |
| Total | R$ 17.740,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/10/2024 | 01100385 | R$ 1.689,60 |
| Total | R$ 1.689,60 | ||
}})
}})
}})
}})
}})