info Empenho
Número
02090174/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 23.400,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SSOBRAL/CE, DE ACORDO COM TP Nº009/2019-SECOMP/CPL CONT. Nº0029/201
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Recursos Hídricos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
TP009/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
06/05/2019
Data Publicação
11/04/2019
Valor Estimado
R$ 23.939,87
Valor Total
R$ 23.400,00
assignment Contrato
Número
0029/2019-SEINF
Data Assinatura
09/08/2019
Vigência
23/08/2019 - 21/12/2019
Valor Total
R$ 23.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 23.400,00 | 1,000000 | R$ 23.400,00 |
| Total | R$ 23.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14328 | REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SSOBRAL/CE, DE ACORDO COM TP Nº009/2019-SECOMP/CPL CONT. Nº0029/201 | 14/10/2019 | 47 | R$ 20.011,73 | |
| Total | R$ 20.011,73 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO RECURSO MUNICIPAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISSTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO TORTO, NO MUNICÍPIO DE SSOBRAL/CE, DE ACORDO COM TP Nº009/2019-SECOMP/CPL CONT. Nº0029/201 | 14/11/2019 | 14110033 | R$ 20.011,73 | |
| Total | R$ 20.011,73 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo não será utilizado | 01/10/2019 | 01100037 | R$ 3.388,27 |
| Total | R$ 3.388,27 | ||
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