info Empenho
Número
02090154/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 7.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DA CIDADANIA EFETIVA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA CIDADÃ DURANTES AS FESTIVIDADES DA PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO 020/2024-SESEC.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.663.450/0001-30
library_books Licitação
Número
DP24003-SESEC
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
23/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.600,00
Valor Total
R$ 7.600,00
assignment Contrato
Número
020/2024-SESEC
Data Assinatura
23/08/2024
Vigência
23/08/2024 - 23/08/2025
Valor Total
R$ 7.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandeira do Brasil | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
| 2 | LEQUE: 22CM X 19CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 250G. | R$ 1,00 | 2.000,000000 | R$ 2.000,00 |
| 3 | CAMISA MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL. | R$ 20,00 | 150,000000 | R$ 3.000,00 |
| 4 | BANNER EM LONA, IMPRESSÃO 4 X 0 CORES. | R$ 300,00 | 1,000000 | R$ 300,00 |
| 5 | CRACHÁ: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO RECICLATO 250G, 4 X 0 CORES, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL. | R$ 2,00 | 150,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13497
Data: 10/09/2024
Valor: R$ 7.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA CIDADÃ DURANTES AS FESTIVIDADES DA PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO 020/2024-SESEC.
| Número: 194 | Data Emissão: 06/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 7.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 7194986 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240042423244 | Chave Acesso: 23240944663450000130550010000001941392481357 | Chave Verific: 23240944663450000130550010000001941392481357 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BANNER EM LONA, IMPRESSÃO 4 X 0 CORES. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 002 | CRACHÁ: 10CM X 15CM, PAPEL CARTÃO RECICLATO 250G, 4 X 0 CORES, COM FURO E CORDÃO COM PONTA DE METAL. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 2,00 | R$ 300,00 |
| 003 | LEQUE: 22CM X 19CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHÊ 250G. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
| 004 | CAMISA MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL. | UNIDADE | 150.0000 | R$ 20,00 | R$ 3.000,00 |
| 005 | Bandeira do Brasil | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,00 | R$ 2.000,00 |
Total Geral: R$ 7.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA CIDADÃ DURANTES AS FESTIVIDADES DA PROCLAMAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO 020/2024-SESEC. | 20/09/2024 | 20090067 | R$ 7.600,00 | |
| Total | R$ 7.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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