info Empenho
Número
02090117/2019
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 51.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 51.000,00 | 1,000000 | R$ 51.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 51.000,00 | 1,000000 | R$ 51.000,00 |
| Total | R$ 51.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12806 | INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 19/09/2019 | R$ 16.316,31 | ||
| 14498 | INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 18/10/2019 | R$ 18.417,83 | ||
| 17967 | INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 12/12/2019 | R$ 16.265,86 | ||
| Total | R$ 51.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 20/12/2019 | 20120317 | R$ 16.265,86 | |
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 18/10/2019 | 18100111 | R$ 18.417,83 | |
| INSS - SERVIDORES - CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC | 20/09/2019 | 20090149 | R$ 16.316,31 | |
| Total | R$ 51.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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