info Empenho
Número
02090105/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2019
Valor
R$ 1.904,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0028/2019-SESEC
Data Assinatura
12/08/2019
Vigência
12/08/2019 - 11/08/2020
Valor Total
R$ 5.774,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 15,000000 | R$ 55,05 |
| 2 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 5,000000 | R$ 13,70 |
| 3 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 3,000000 | R$ 85,74 |
| 4 | DEPOSITO PARA LIXO, PLASTICO, 20 LITROS, TAMPA E PEDAL, ETIQUETA COM IDENTIFICAC | R$ 26,12 | 3,000000 | R$ 78,36 |
| 5 | TELA ODORIZADORA, PARA MICTORIO, FABRICADA EM PVC, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,17 | 15,000000 | R$ 47,55 |
| 6 | RODO, EM MADEIRA, BASE 30 CM, BORRACHA DUPLA, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 1,30 M, | R$ 3,86 | 5,000000 | R$ 19,30 |
| 7 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 7,000000 | R$ 890,12 |
| 8 | SUPORTE PARA COPO, POUPA COPO, INJETADO EM PLASTICO ABS, TUBO EM POLIESTIRENO, S | R$ 53,95 | 3,000000 | R$ 161,85 |
| 9 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CL | R$ 13,24 | 1,000000 | R$ 13,24 |
| 10 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 3,000000 | R$ 23,97 |
| 11 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 33,000000 | R$ 288,42 |
| 12 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 11,000000 | R$ 12,98 |
| 13 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 6,000000 | R$ 23,16 |
| 14 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 2,000000 | R$ 27,58 |
| 15 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 6,000000 | R$ 17,16 |
| 16 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 10,000000 | R$ 37,80 |
| 17 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 50,000000 | R$ 92,50 |
| 18 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 5,42 | 3,000000 | R$ 16,26 |
| Total | R$ 1.904,74 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14711 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. | 18/10/2019 | 4875 | R$ 1.904,74 | |
| Total | R$ 1.904,74 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0028/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100047 | R$ 1.904,74 | |
| Total | R$ 1.904,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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