info Empenho
Número
02090099/2024
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2024
Valor
R$ 65.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080029 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
011/2022-GMS
Data Assinatura
28/09/2022
Vigência
28/09/2022 - 27/09/2025
Valor Total
R$ 2.550.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 65.000,00 | 1,000000 | R$ 65.000,00 |
| Total | R$ 65.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15306 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080029 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 01/10/2024 | 713791 | R$ 64.075,67 | |
| Total | R$ 64.075,67 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01080029 PARA COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL ATRAVÉS DE CARTÃO EM REDE ESPECIALIZADA DE ADM., GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 011/2022-GMS. | 15/10/2024 | 15100026 | R$ 64.075,67 | |
| Total | R$ 64.075,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110005 | R$ 924,33 |
| Total | R$ 924,33 | ||
}})
}})
}})
}})
}})