info Empenho
Número
02090088/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃOI DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITRURAL, CONFORME PE170/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
0001/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 215.276,09
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13940
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 17.147,87
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃOI DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITRURAL, CONFORME PE170/2018
| Número: 326325 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 17.147,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.147,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 306CF-3445A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 17147.8700 | R$ 1,00 | R$ 17.147,87 |
Cód. Liquidação: 15805
Data: 04/11/2019
Valor: R$ 12.852,13
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃOI DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITRURAL, CONFORME PE170/2018
| Número: 338688 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 12.852,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.852,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4853B-72F06 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 12852.1300 | R$ 1,00 | R$ 12.852,13 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃOI DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITRURAL, CONFORME PE170/2018 | 22/11/2019 | 22110090 | R$ 12.852,13 | |
| AQUISIÇÃOI DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULO DO GABINETE DA VICE-PREFEITRURAL, CONFORME PE170/2018 | 25/10/2019 | 25100018 | R$ 17.147,87 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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