info Empenho
Número
02090080/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/09/2019
Valor
R$ 192.870,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 1.200,000000 | R$ 66.000,00 |
| 2 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 1.400,000000 | R$ 107.450,00 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 500,000000 | R$ 19.420,00 |
| Total | R$ 192.870,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12772
Data: 16/09/2019
Valor: R$ 192.870,00
Descrição / Justificativa: EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
| Número: 377 | Data Emissão: 16/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 192.870,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 192.870,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190060430803 | Chave Acesso: 23190903616571000143550010000003771000020042 | Chave Verific: 23-1909-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.377-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 55,00 | R$ 66.000,00 |
| 002 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 1400.0000 | R$ 76,75 | R$ 107.450,00 |
| 003 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 500.0000 | R$ 38,84 | R$ 19.420,00 |
Total Geral: R$ 192.870,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. | 25/09/2019 | 25090071 | R$ 15.870,00 | |
| EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. | 25/09/2019 | 25090070 | R$ 177.000,00 | |
| Total | R$ 192.870,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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