Sobral - Transparência

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Empenho

Número

02090064/2019

Unidade Orçamentária

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Modalidade

Estimado

Data

02/09/2019

Valor

R$ 3.000,00

Natureza

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte

Recursos Ordinários

Programa Atividade

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA

Centro de Custo

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Descrição/Objeto do Empenho

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.

Função

Administração

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Favorecido CNPJ/CPF

12.039.966/0001-11

Licitação

Número

PE170/2018

Modalidade

Pregão

Data Homologação

19/11/2018

Data Publicação

24/10/2018

Valor Estimado

R$ 9.768.640,96

Valor Total

R$ 9.404.711,20

Detalhes

Contrato

Número

01/2019

Data Assinatura

17/01/2019

Vigência

17/01/2019 - 17/01/2020

Valor Total

R$ 132.796,85

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	R$ 132.796,85	0,022600	R$ 3.000,00
Total				R$ 3.000,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 12733

Data: 02/09/2019

Valor: R$ 170,45

Descrição / Justificativa: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.

Número: 312681	Data Emissão: 02/09/2019	Doc. Ref.: 201909	Valor Bruto: R$ 170,45
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 170,45
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 6AD48-00AC8	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0012	R$ 132.796,85	R$ 170,45

Cód. Liquidação: 14073

Data: 01/10/2019

Valor: R$ 212,02

Número: 326387	Data Emissão: 01/10/2019	Doc. Ref.: 201910	Valor Bruto: R$ 212,02
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 212,02
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 84367-D70A5	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0015	R$ 132.796,85	R$ 212,02

Cód. Liquidação: 17393

Data: 04/11/2019

Valor: R$ 850,91

Número: 338711	Data Emissão: 01/11/2019	Doc. Ref.: 201911	Valor Bruto: R$ 850,91
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 850,91
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: FE4D9-98CCC	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0064	R$ 132.796,85	R$ 850,91

Cód. Liquidação: 17756

Data: 02/12/2019

Valor: R$ 66,38

Número: 349572	Data Emissão: 01/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 66,38
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 66,38
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 0690F-79E8D	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0004	R$ 132.796,85	R$ 66,38

Cód. Liquidação: 19239

Data: 31/12/2019

Valor: R$ 477,35

Número: 359776	Data Emissão: 31/12/2019	Doc. Ref.: 201912	Valor Bruto: R$ 477,35
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 477,35
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF:	N° do CGF do Emitente: 0315010	UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0	Chave Acesso: 0	Chave Verific: 398E0-8187C	Série do Selo:

Nº (s) Formulário(s):

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA	UNIDADE	0.0035	R$ 132.796,85	R$ 477,35

Total Geral: R$ 1.777,11

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	20/12/2019	20120455	R$ 66,38
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	10/12/2019	10120055	R$ 850,91
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	22/10/2019	22100070	R$ 212,02
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	25/09/2019	25090102	R$ 170,45
Total			R$ 1.299,76

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Nota	Valor
ANULAÇAO DE SALDO	31/12/2019	31120196	R$ 1.222,89
Total			R$ 1.222,89

Histórico de Saldo Empenho

Descrição / Justificativa	Valor
Saldo Empenho	R$ 477,35
Total	R$ 477,35

Histórico de Liquidação

Descrição / Justificativa	Data	Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.

Histórico de Pagamento

Descrição	Data	Doc	Valor
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060052 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO 01/2019-AMA E PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.	10/01/2020	10010023	R$ 477,35
Total			R$ 477,35

Histórico de Cancelamento

Descrição	Data	Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.

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