info Empenho
Número
02090056/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 7.370,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | R$ 7,37 | 1.000,000000 | R$ 7.370,00 |
| Total | R$ 7.370,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16515
Data: 25/09/2015
Valor: R$ 3.685,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34051 | Data Emissão: 25/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 3.685,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.685,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150052740997 | Chave Acesso: 23150909423609000148550010000340511000340511 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 500.0000 | R$ 7,37 | R$ 3.685,00 |
Cód. Liquidação: 17071
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 1.680,36
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 34148 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 1.680,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.680,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150054057893 | Chave Acesso: 23151009423609000148550010000341481000341488 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 228.0000 | R$ 7,37 | R$ 1.680,36 |
Cód. Liquidação: 17829
Data: 09/10/2015
Valor: R$ 523,27
Descrição / Justificativa:
| Número: 34266 | Data Emissão: 09/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 523,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 523,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055572924 | Chave Acesso: 23151009423609000148550010000342661000342666 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 71.0000 | R$ 7,37 | R$ 523,27 |
Cód. Liquidação: 20079
Data: 20/11/2015
Valor: R$ 862,29
Descrição / Justificativa:
| Número: 34882 | Data Emissão: 20/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 862,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 862,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150064235273 | Chave Acesso: 23151109423609000148550010000348821000348826 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODÃO HIDROFILO 100% ALGODÃO EMB. EM ROLO | PACOTE | 117.0000 | R$ 7,37 | R$ 862,29 |
Total Geral: R$ 6.750,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2015 | 18120155 | R$ 862,29 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/11/2015 | 06110213 | R$ 523,27 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2015 | 30100023 | R$ 1.680,36 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/10/2015 | 23100073 | R$ 3.685,00 | |
| Total | R$ 6.750,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2016 | R$ 619,08 |
| Total | R$ 619,08 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/02/2016 | 12020058 | R$ 619,08 |
| Total | R$ 619,08 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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