info Empenho
Número
02090046/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 5.460,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 503/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE040/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 1.140.540,00
Valor Total
R$ 910.242,00
assignment Contrato
Número
0503/2021-SMS
Data Assinatura
31/12/2021
Vigência
31/12/2021 - 30/12/2022
Valor Total
R$ 16.744,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALENDRONATO DE SODIO, 70 MG. | R$ 0,26 | 21.000,000000 | R$ 5.460,00 |
| Total | R$ 5.460,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23428
Data: 25/11/2022
Valor: R$ 5.460,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 503/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18278 | Data Emissão: 11/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 5.460,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.460,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220103842816 | Chave Acesso: 26221127600270000190550010000182781492268934 | Chave Verific: 26221127600270000190550010000182781492268934 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALENDRONATO DE SODIO, 70 MG. | COMPRIMIDO | 21000.0000 | R$ 0,26 | R$ 5.460,00 |
Total Geral: R$ 5.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.460,00 |
| Total | R$ 5.460,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 503/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020121 | R$ 5.460,00 |
| Total | R$ 5.460,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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