info Empenho
Número
02090044/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2022
Valor
R$ 11.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde - Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
0036/2022-SMS
Data Assinatura
08/02/2022
Vigência
08/02/2022 - 07/02/2023
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZEPAM 5MG. | R$ 0,07 | 160.000,000000 | R$ 11.200,00 |
| Total | R$ 11.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21662
Data: 11/11/2022
Valor: R$ 8.036,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 51059 | Data Emissão: 27/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 8.036,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.036,70 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220098276423 | Chave Acesso: 26221003817043000152550010000510591020179724 | Chave Verific: 26221003817043000152550010000510591020179724 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 114810.0000 | R$ 0,07 | R$ 8.036,70 |
Cód. Liquidação: 24648
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 52249 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220110498892 | Chave Acesso: 26221103817043000152550010000522491080480059 | Chave Verific: 26221103817043000152550010000522491080480059 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG. | COMPRIMIDO | 45000.0000 | R$ 0,07 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 11.186,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120096 | R$ 13,30 |
| Total | R$ 13,30 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.186,70 |
| Total | R$ 11.186,70 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/03/2023 | 29030098 | R$ 8.036,70 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 036/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/03/2023 | 16030067 | R$ 3.150,00 |
| Total | R$ 11.186,70 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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