info Empenho
Número
02090044/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/09/2015
Valor
R$ 992,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 2,65 | 100,000000 | R$ 265,00 |
| 2 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 25,000000 | R$ 587,50 |
| 3 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 7,01 | 20,000000 | R$ 140,20 |
| Total | R$ 992,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16897
Data: 01/10/2015
Valor: R$ 992,70
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 6734 | Data Emissão: 01/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 992,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 992,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150054005159 | Chave Acesso: 23151012337358000193550010000067341000067345 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE PLASTICO 10L | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
| 002 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | UNIDADE | 25.0000 | R$ 23,50 | R$ 587,50 |
| 003 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | UNIDADE | 20.0000 | R$ 7,01 | R$ 140,20 |
Total Geral: R$ 992,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 30/10/2015 | 30100025 | R$ 992,70 | |
| Total | R$ 992,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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