info Empenho
Número
02090001/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
02/09/2020
Valor
R$ 4.981,29
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
15/2019-SEFIN
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2020
Valor Total
R$ 6.934,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 660,000000 | R$ 2.422,20 |
| 2 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 20,000000 | R$ 57,20 |
| 3 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 86,000000 | R$ 751,64 |
| 4 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 50,000000 | R$ 59,00 |
| 5 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 77,000000 | R$ 1.061,83 |
| 6 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 40,000000 | R$ 319,60 |
| 7 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 2,000000 | R$ 254,32 |
| 8 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 30,000000 | R$ 55,50 |
| Total | R$ 4.981,29 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9701
Data: 09/09/2020
Valor: R$ 4.726,97
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 5347 | Data Emissão: 09/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 4.726,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.726,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200052372576 | Chave Acesso: 23200903562872000131550010000053471001047548 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 660.0000 | R$ 3,67 | R$ 2.422,20 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 40.0000 | R$ 7,99 | R$ 319,60 |
| 003 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 86.0000 | R$ 8,74 | R$ 751,64 |
| 004 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,18 | R$ 59,00 |
| 005 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | CAIXA | 77.0000 | R$ 13,79 | R$ 1.061,83 |
| 006 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | FRASCO | 20.0000 | R$ 2,86 | R$ 57,20 |
| 007 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 30.0000 | R$ 1,85 | R$ 55,50 |
Cód. Liquidação: 9761
Data: 09/09/2020
Valor: R$ 254,32
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 5355 | Data Emissão: 09/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 254,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200053431861 | Chave Acesso: 23200903562872000131550010000053551762153393 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | UNIDADE | 2.0000 | R$ 127,16 | R$ 254,32 |
Total Geral: R$ 4.981,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 24/09/2020 | 24090011 | R$ 4.726,97 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 24/09/2020 | 24090059 | R$ 254,32 | |
| Total | R$ 4.981,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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