info Empenho
Número
02080800/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/08/2021
Valor
R$ 1.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 202
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.600,00 | 1,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15436
Data: 03/09/2021
Valor: R$ 875,56
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 202
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 875,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 875,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 875,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 202 | 24/09/2021 | 24090011 | R$ 875,56 | |
| Total | R$ 875,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 03/09/2021 | 03090001 | R$ 724,44 |
| Total | R$ 724,44 | ||
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